| Area Tecnica reg.gen. 16 del 10/01/2025 |
Consumo energia elettrica per la depurazione e immobili comunali relativo al mese di Novembre 2024 Liquidazione fatture in favore della societā Hera Comm S.p.A. |
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33.183,89€ |
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Area Tecnica reg.gen. 16 del 10/01/2025
Consumo energia elettrica per la depurazione e immobili comunali relativo al mese di Novembre 2024 Liquidazione fatture in favore della societā Hera Comm S.p.A.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 33.183,89€
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| Area Tecnica reg.gen. 15 del 10/01/2025 |
Consumo energia elettrica per la depurazione e immobili comunali relativo ai mesi di Settembre e Ottobre 2024 Liquidazione fatture in favore della societā Hera Comm S.p.A. |
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91.892,73€ |
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Area Tecnica reg.gen. 15 del 10/01/2025
Consumo energia elettrica per la depurazione e immobili comunali relativo ai mesi di Settembre e Ottobre 2024 Liquidazione fatture in favore della societā Hera Comm S.p.A.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 91.892,73€
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| Area Tecnica reg.gen. 14 del 10/01/2025 |
Consumo gas naturale Liquidazione in favore della Societā Enel Energia S.p.A. - Mesi di Ottobre e Novembre 2024 |
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2.218,62€ |
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Area Tecnica reg.gen. 14 del 10/01/2025
Consumo gas naturale Liquidazione in favore della Societā Enel Energia S.p.A. - Mesi di Ottobre e Novembre 2024
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.218,62€
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| Area Tecnica reg.gen. 13 del 10/01/2025 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata porta a porta Liquidazione fattura n. P000463/2024 alla ditta Muraca S.r.l. |
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42.790,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 13 del 10/01/2025
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata porta a porta Liquidazione fattura n. P000463/2024 alla ditta Muraca S.r.l.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 42.790,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 12 del 10/01/2025 |
Fornitura carburante per automezzi e attrezzature comunali Liquidazione fattura n. 1548/2024 alla ditta Domenico Metallo S.r.l. |
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757,45€ |
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Area Tecnica reg.gen. 12 del 10/01/2025
Fornitura carburante per automezzi e attrezzature comunali Liquidazione fattura n. 1548/2024 alla ditta Domenico Metallo S.r.l.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 757,45€
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| Area Tecnica reg.gen. 11 del 10/01/2025 |
Gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione consortile - Acquisto polielettrolita Liquidazione fattura n. 4879/2024 alla ditta Marten S.r.l |
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2.752,32€ |
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Area Tecnica reg.gen. 11 del 10/01/2025
Gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione consortile - Acquisto polielettrolita Liquidazione fattura n. 4879/2024 alla ditta Marten S.r.l
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.752,32€
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| Area Tecnica reg.gen. 10 del 10/01/2025 |
Fornitura ed installazione di limitatore di sovratensione a servizio della centrale termica dell'Istituto scolastico in via Dante Alighieri - Liquidazione fattura n. 01/2025 alla ditta CO.EL.MA S.A.S. - P. IVA 02616160798 |
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600,24€ |
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Area Tecnica reg.gen. 10 del 10/01/2025
Fornitura ed installazione di limitatore di sovratensione a servizio della centrale termica dell'Istituto scolastico in via Dante Alighieri - Liquidazione fattura n. 01/2025 alla ditta CO.EL.MA S.A.S. - P. IVA 02616160798
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 600,24€
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| Area Tecnica reg.gen. 9 del 10/01/2025 |
Pulizia aree pubbliche Liquidazione fattura n. 20/2024 alla ditta Bernardi Carlo Costruzioni S.a.s. & C. |
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915,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 9 del 10/01/2025
Pulizia aree pubbliche Liquidazione fattura n. 20/2024 alla ditta Bernardi Carlo Costruzioni S.a.s. & C.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 915,00€
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| Area Finanziaria reg.gen. 6 del 10/01/2025 |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di etā del dipendente Matricola n. 306 con decorrenza 01/04/2025. |
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0,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 6 del 10/01/2025
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di etā del dipendente Matricola n. 306 con decorrenza 01/04/2025.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 8 del 10/01/2025 |
Realizzazione di scavo e rinterro per posa di tubazione idrica comunale a servizio delle localitā Ferole e Pastorello Liquidazione fattura n. 18/2024 alla ditta Bernardi Carlo Costruzioni S.a.s. & C. |
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741,76€ |
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Area Tecnica reg.gen. 8 del 10/01/2025
Realizzazione di scavo e rinterro per posa di tubazione idrica comunale a servizio delle localitā Ferole e Pastorello Liquidazione fattura n. 18/2024 alla ditta Bernardi Carlo Costruzioni S.a.s. & C.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 741,76€
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