| Area Amministrativa reg.gen. 11 del 11/01/2024 |
Servizio di noleggio di n. 5 fotocopiatori Xerox- Liquidazione fatture |
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1.049,20€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 11 del 11/01/2024
Servizio di noleggio di n. 5 fotocopiatori Xerox- Liquidazione fatture
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.049,20€
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| Area Amministrativa reg.gen. 4 del 11/01/2024 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024-Liquidazione mese di Dicembre 2023 |
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9.239,56€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 4 del 11/01/2024
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024-Liquidazione mese di Dicembre 2023
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Spesa prevista: 9.239,56€
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| Area Tecnica reg.gen. 7 del 11/01/2024 |
Eventi meteorologici avversi - mareggiata Novembre 2023 intervento urgente di messa in sicurezza del centro abitato della frazione Marina, e pulizia sbocchi canaloni raccolta acque meteoriche Liquidazione fattura n. 23/2023 alla ditta Mastroianni S.r.l. |
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2.142,14€ |
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Area Tecnica reg.gen. 7 del 11/01/2024
Eventi meteorologici avversi - mareggiata Novembre 2023 intervento urgente di messa in sicurezza del centro abitato della frazione Marina, e pulizia sbocchi canaloni raccolta acque meteoriche Liquidazione fattura n. 23/2023 alla ditta Mastroianni S.r.l.
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Spesa prevista: 2.142,14€
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| Area Amministrativa reg.gen. 3 del 11/01/2024 |
Riversamento corrispettivi CIE al Ministero dell'Interno-IV trimestre 2023 |
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2.317,02€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 3 del 11/01/2024
Riversamento corrispettivi CIE al Ministero dell'Interno-IV trimestre 2023
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| Area Tecnica reg.gen. 6 del 11/01/2024 |
Derattizzazione locali comunali adibiti a Guardia Medica - Liquidazione fattura n. 20/PA/2023 alla ditta CE.DIS. S.r.l. P.I. 03730040 |
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122,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 6 del 11/01/2024
Derattizzazione locali comunali adibiti a Guardia Medica - Liquidazione fattura n. 20/PA/2023 alla ditta CE.DIS. S.r.l. P.I. 03730040
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Spesa prevista: 122,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 2 del 11/01/2024 |
Carte d'identitą elettroniche-Riversamento corrispettivi al Ministero dell'Interno anno 2024-Impegno spesa |
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9.000,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 2 del 11/01/2024
Carte d'identitą elettroniche-Riversamento corrispettivi al Ministero dell'Interno anno 2024-Impegno spesa
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Spesa prevista: 9.000,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 5 del 11/01/2024 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - Liquidazione fattura n. 000029/PA/2023 in favore della ditta Cav. Metallo S.r.l. |
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628,40€ |
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Area Tecnica reg.gen. 5 del 11/01/2024
Fornitura carburante per automezzi comunali - Liquidazione fattura n. 000029/PA/2023 in favore della ditta Cav. Metallo S.r.l.
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Spesa prevista: 628,40€
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| Area Finanziaria reg.gen. 1 del 10/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ATTIVITA' SVOLTA DITTA MELANIDE SPA |
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57.263,73€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 1 del 10/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE ATTIVITA' SVOLTA DITTA MELANIDE SPA
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Spesa prevista: 57.263,73€
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| Decreti reg.gen. 1 del 04/01/2024 |
CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE DELL' AREA DI POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDAMENTO FUNZIONI DI RESPONSABILITA GESTIONALE IN POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE |
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0,00€ |
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Decreti reg.gen. 1 del 04/01/2024
CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE DELL' AREA DI POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDAMENTO FUNZIONI DI RESPONSABILITA GESTIONALE IN POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
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Spesa prevista: 0,00€
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