Area Tecnica reg.gen. 425 del 07/07/2025 |
Consumo energia elettrica per depurazione e immobili comunali relativo al mese di Aprile 2025 - Liquidazione fatture in favore della Societā Hera Comm S.p.A. |
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21.632,67€ |
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Area Tecnica reg.gen. 425 del 07/07/2025
Consumo energia elettrica per depurazione e immobili comunali relativo al mese di Aprile 2025 - Liquidazione fatture in favore della Societā Hera Comm S.p.A.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 21.632,67€
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Area Tecnica reg.gen. 423 del 07/07/2025 |
P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universitā - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense"Decreto n. 133 del 4 luglio 2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito - "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DANTE ALIGHIERI DEL COMUNE DI NOCERA TERINESE (CZ)" - CUP: E75E24000260006 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE (CIG: B533C2C0EF) + GEOLOGIA (CIG: B53B003901) + ACCONTO SUPPORTO AL RUP (CIG: B5C43712D7) |
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58.066,92€ |
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Area Tecnica reg.gen. 423 del 07/07/2025
P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universitā - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense"Decreto n. 133 del 4 luglio 2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito - "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DANTE ALIGHIERI DEL COMUNE DI NOCERA TERINESE (CZ)" - CUP: E75E24000260006 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE (CIG: B533C2C0EF) + GEOLOGIA (CIG: B53B003901) + ACCONTO SUPPORTO AL RUP (CIG: B5C43712D7)
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 58.066,92€
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Area Urbanistica reg.gen. 422 del 07/07/2025 |
Lavori di somma urgenza per i lavori di messa in sicurezza della territorio comunale conseguenti agli eventi meteorologici avversi che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 8 e 9 dicembre 2024 Liquidazione fattura n. 29/2025 alla ditta A.G. ESCAVAZIONI di Antonio Grande (Intervento B e C) CIG B71560B6F1 |
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10.928,91€ |
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Area Urbanistica reg.gen. 422 del 07/07/2025
Lavori di somma urgenza per i lavori di messa in sicurezza della territorio comunale conseguenti agli eventi meteorologici avversi che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 8 e 9 dicembre 2024 Liquidazione fattura n. 29/2025 alla ditta A.G. ESCAVAZIONI di Antonio Grande (Intervento B e C) CIG B71560B6F1
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.928,91€
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Area Finanziaria reg.gen. 421 del 04/07/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI R ADEMPIMENTI FISCALI DITTA IMMEDIA SPA. PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025 |
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3.049,70€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 421 del 04/07/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI R ADEMPIMENTI FISCALI DITTA IMMEDIA SPA. PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.049,70€
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Area Finanziaria reg.gen. 420 del 04/07/2025 |
RIMBORSO SOMMA PER IMU VERSATA ERRONEAMENTE |
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53,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 420 del 04/07/2025
RIMBORSO SOMMA PER IMU VERSATA ERRONEAMENTE
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Spesa prevista: 53,00€
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Area Amministrativa reg.gen. 419 del 03/07/2025 |
Determina Area Amministrativa R.G. n. 589 - R.I. n. 144 del 31.10.2025.Determinazioni . |
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0,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 419 del 03/07/2025
Determina Area Amministrativa R.G. n. 589 - R.I. n. 144 del 31.10.2025.Determinazioni .
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Finanziaria reg.gen. 418 del 03/07/2025 |
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative". versamento contributi alla cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri. Liquidazione. |
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12.022,99€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 418 del 03/07/2025
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative". versamento contributi alla cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri. Liquidazione.
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Spesa prevista: 12.022,99€
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Area Tecnica reg.gen. 417 del 02/07/2025 |
Riqualificazione delle aree destinate alle infrastrutture sociali e acquisto giochi DGR n. 69 del 29/11/2023 - SPESE PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI MIGLIORARE LA SICUREZZA, LA MOBILITA' E LA QUALITA' DELLA VITA DELLA POPOLAZIONE CALABRESE (ART. 4, COMMA 13, LEGGE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI 2023-2025) - Acquisto fiori e piante per arredo urbano Liquidazione fattura n. 7/2025 al vivaio "Armonia del verde" |
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1.357,40€ |
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Area Tecnica reg.gen. 417 del 02/07/2025
Riqualificazione delle aree destinate alle infrastrutture sociali e acquisto giochi DGR n. 69 del 29/11/2023 - SPESE PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI MIGLIORARE LA SICUREZZA, LA MOBILITA' E LA QUALITA' DELLA VITA DELLA POPOLAZIONE CALABRESE (ART. 4, COMMA 13, LEGGE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI 2023-2025) - Acquisto fiori e piante per arredo urbano Liquidazione fattura n. 7/2025 al vivaio "Armonia del verde"
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Spesa prevista: 1.357,40€
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Area Tecnica reg.gen. 416 del 02/07/2025 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per "Servizio di smaltimento fanghi, sabbie e vaglio presso l'impianto di depurazione sito nel territorio del Comune di Nocera Terinese in gestione associata con il Comune di Amantea e Belmonte Calabro Liquidazione fattura n. 60/2025 alla ditta Ecoambiente S.r.l. |
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107.199,91€ |
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Area Tecnica reg.gen. 416 del 02/07/2025
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per "Servizio di smaltimento fanghi, sabbie e vaglio presso l'impianto di depurazione sito nel territorio del Comune di Nocera Terinese in gestione associata con il Comune di Amantea e Belmonte Calabro Liquidazione fattura n. 60/2025 alla ditta Ecoambiente S.r.l.
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Spesa prevista: 107.199,91€
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Area Vigilanza reg.gen. 415 del 02/07/2025 |
INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA A LETTURA OVCR E SERVIZI CORRELATI ALLA VERBALIZZAZIONE. AFFIDAMENTO. |
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170.785,12€ |
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Area Vigilanza reg.gen. 415 del 02/07/2025
INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA A LETTURA OVCR E SERVIZI CORRELATI ALLA VERBALIZZAZIONE. AFFIDAMENTO.
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Spesa prevista: 170.785,12€
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