| Area Tecnica reg.gen. 94 del 19/03/2024 |
Stasatura e idrolavaggio tratti di tubazione della rete fognaria comunale - Liquidazione fattura n. P000046/2024 alla ditta Muraca S.r.l. |
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1.870,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 94 del 19/03/2024
Stasatura e idrolavaggio tratti di tubazione della rete fognaria comunale - Liquidazione fattura n. P000046/2024 alla ditta Muraca S.r.l.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.870,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 93 del 19/03/2024 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata porta a porta - Liquidazione fattura n. P000064/2024 alla ditta Muraca S.r.l. |
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42.790,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 93 del 19/03/2024
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata porta a porta - Liquidazione fattura n. P000064/2024 alla ditta Muraca S.r.l.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 42.790,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 92 del 19/03/2024 |
Fornitura materiale edile ed attrezzature per la manutenzione della rete idrica e di quella fognaria, delle strade e degli immobili comunali - Liquidazione fattura n. 296/00/2024 alla ditta Ligato Progress |
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562,60€ |
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Area Tecnica reg.gen. 92 del 19/03/2024
Fornitura materiale edile ed attrezzature per la manutenzione della rete idrica e di quella fognaria, delle strade e degli immobili comunali - Liquidazione fattura n. 296/00/2024 alla ditta Ligato Progress
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 562,60€
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| Area Tecnica reg.gen. 91 del 19/03/2024 |
Consumo gas naturale relativo al periodo Agosto - Novembre 2023 Liquidazione fatture alla Societą Enel Energia S.p.a. |
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1.559,42€ |
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Area Tecnica reg.gen. 91 del 19/03/2024
Consumo gas naturale relativo al periodo Agosto - Novembre 2023 Liquidazione fatture alla Societą Enel Energia S.p.a.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.559,42€
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| Area Tecnica reg.gen. 86 del 19/03/2024 |
Pulizia straordinaria delle stazioni di sollevamento n. 3 e n. 4 della rete fognante comunale a servizio della fraz. Marina Liquidazione fattura n. P000045/2024 alla ditta Muraca S.r.l. |
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4.455,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 86 del 19/03/2024
Pulizia straordinaria delle stazioni di sollevamento n. 3 e n. 4 della rete fognante comunale a servizio della fraz. Marina Liquidazione fattura n. P000045/2024 alla ditta Muraca S.r.l.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.455,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 85 del 19/03/2024 |
Manutenzione FIAT Panda targata YA710AG Impegno di spesa e affidamento diretto Officina Autorizzata Mancini Benito |
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366,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 85 del 19/03/2024
Manutenzione FIAT Panda targata YA710AG Impegno di spesa e affidamento diretto Officina Autorizzata Mancini Benito
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 366,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 84 del 19/03/2024 |
Stasatura e idrolavaggio tratti di tubazione della rete fognaria comunale Impegno di spesa e affidamento diretto - Ditta Muraca Srl P. Iva 03114000791 |
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1.870,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 84 del 19/03/2024
Stasatura e idrolavaggio tratti di tubazione della rete fognaria comunale Impegno di spesa e affidamento diretto - Ditta Muraca Srl P. Iva 03114000791
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.870,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 90 del 19/03/2024 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024-Liquidazione mese di Febbraio 2024 |
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9.239,56€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 90 del 19/03/2024
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024-Liquidazione mese di Febbraio 2024
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.239,56€
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| Area Amministrativa reg.gen. 89 del 19/03/2024 |
Fornitura servizio mensa scolastica-Liquidazione mese di Febbraio 2024 |
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13.269,11€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 89 del 19/03/2024
Fornitura servizio mensa scolastica-Liquidazione mese di Febbraio 2024
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 13.269,11€
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| Area Amministrativa reg.gen. 88 del 19/03/2024 |
Affidamento diretto alla Ditta Algostream di Mazza Francesca mediante trattativa diretta MEPA per supporto specialistico di attivitą informatiche afferenti l'Amministrazione Comunale-Trattativa n. 229890-Liquidazione |
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5.400,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 88 del 19/03/2024
Affidamento diretto alla Ditta Algostream di Mazza Francesca mediante trattativa diretta MEPA per supporto specialistico di attivitą informatiche afferenti l'Amministrazione Comunale-Trattativa n. 229890-Liquidazione
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.400,00€
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