| Area Amministrativa reg.gen. 518 del 04/10/2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2024-2025 affidamento ai sensi di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) Dlgs 36/2023-Impegno spesa |
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31.356,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 518 del 04/10/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2024-2025 affidamento ai sensi di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) Dlgs 36/2023-Impegno spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 31.356,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 517 del 03/10/2024 |
Rinnovo polizza RCA e infortunio conducente autocarro targato TO38175V - Liquidazione in favore dell'Agenzia UnipolSai Assicurazioni di Lamezia Terme |
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370,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 517 del 03/10/2024
Rinnovo polizza RCA e infortunio conducente autocarro targato TO38175V - Liquidazione in favore dell'Agenzia UnipolSai Assicurazioni di Lamezia Terme
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 370,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 516 del 03/10/2024 |
Affidamento del servizio tecnico di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso ai dipendenti comunali, comprensivo del servizio di prevenzione e protezione RSPP, nonché della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e art. 36 del D.Lgs 81/2008, per tutti i dipendenti comunali - Liquidazione fattura n. 238/2024 alla Società Forgest S.r.l. |
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1.738,50€ |
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Area Tecnica reg.gen. 516 del 03/10/2024
Affidamento del servizio tecnico di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso ai dipendenti comunali, comprensivo del servizio di prevenzione e protezione RSPP, nonché della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e art. 36 del D.Lgs 81/2008, per tutti i dipendenti comunali - Liquidazione fattura n. 238/2024 alla Società Forgest S.r.l.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.738,50€
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| Area Tecnica reg.gen. 515 del 03/10/2024 |
Liquidazione fattura n. BOL202400104763 in favore della So.Ri.Cal S.p.a., per fornitura acqua potabile relativa al 3° trimestre 2024 |
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154.039,28€ |
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Area Tecnica reg.gen. 515 del 03/10/2024
Liquidazione fattura n. BOL202400104763 in favore della So.Ri.Cal S.p.a., per fornitura acqua potabile relativa al 3° trimestre 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 154.039,28€
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| Area Tecnica reg.gen. 514 del 03/10/2024 |
Oneri per il funzionamento degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali - Liquidazione relativa al 6° bimestre 2024 in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL) |
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55.825,15€ |
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Area Tecnica reg.gen. 514 del 03/10/2024
Oneri per il funzionamento degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali - Liquidazione relativa al 6° bimestre 2024 in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 55.825,15€
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| Area Tecnica reg.gen. 511 del 03/10/2024 |
Oneri per il funzionamento degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali Impegno di spesa in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL) relativo al 6° bimestre 2024 |
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55.825,15€ |
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Area Tecnica reg.gen. 511 del 03/10/2024
Oneri per il funzionamento degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali Impegno di spesa in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL) relativo al 6° bimestre 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 55.825,15€
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| Area Amministrativa reg.gen. 510 del 03/10/2024 |
Fornitura libri di testo per la scuola Primaria a.s. 2024-2025-Liquidazione |
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7.981,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 510 del 03/10/2024
Fornitura libri di testo per la scuola Primaria a.s. 2024-2025-Liquidazione
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.981,00€
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| Area Finanziaria reg.gen. 513 del 03/10/2024 |
LIQUIDAZIONE SPESE COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO |
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394,68€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 513 del 03/10/2024
LIQUIDAZIONE SPESE COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 394,68€
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| Area Finanziaria reg.gen. 512 del 03/10/2024 |
LIQUIDAZIONE SPESE AL COMUNE DI FALERNA |
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495,17€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 512 del 03/10/2024
LIQUIDAZIONE SPESE AL COMUNE DI FALERNA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 495,17€
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| Area Tecnica reg.gen. 509 del 02/10/2024 |
Ritiro, trasporto e smaltimento di carcasse di animali presso impianto idoneo - Liquidazione fattura n. S001376/2024 alla ditta Pelleco S.r.l. |
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1.317,60€ |
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Area Tecnica reg.gen. 509 del 02/10/2024
Ritiro, trasporto e smaltimento di carcasse di animali presso impianto idoneo - Liquidazione fattura n. S001376/2024 alla ditta Pelleco S.r.l.
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Spesa prevista: 1.317,60€
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